1、 负责责任单位销售与收款业务循环的会计工作，确保应收账款的准确性； 2、 负责责任单位回款核销，及时发现业务员差错，确保笔笔清的落实； 3、 负责责任单位应收记账； 4、 填制责任单位与应收相关的会计凭证，准确及时完成核算工作； 5、 月末比对责任单位财务和业务两个系统的应收款项数据，并编制核对表； 6、 每月编制应收相关内部报表。 7、 负责本部预收款的释放,登记预收款台账。 8、 负责本部应收对账，对差异提出处理意见，及时报送领导审批并跟踪处理，对帐发函和回函统计； 9、 填制责任单位与返利相关的会计凭证，确保准确及时； 任职要求： 1、会计、财务或相关专业本科以上学历、有中级会计师证优先； 2、3年以上企业财务工作经验，熟悉医药企业财务特点； 3、有较强的人际沟通与协调能力；有良好的纪律性、团队合作精神。